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江西省委讲师团2017年部门预算
2017-02-16 10:37:00    来源:中国江西网
编辑:徐杰    作者:江西省委讲师团
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      江西省委讲师团2017年部门预算公开说明

      目录

      第一部分江西省委讲师团概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分江西省委讲师团2017年部门预算情况说明

      一、2017年部门预算收支情况说明

      二、2017年“三公”经费预算情况说明

      第三部分江西省委讲师团2017年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

      第四部分名词解释

      第一部分江西省委讲师团概况

      一、部门主要职责

      省委讲师团是省委宣传部管理的副厅级单位,主要职责是:根据中宣部和省委宣传部制定的干部理论教育规划和工作部署,结合本省实际,负责制定教学计划,编写教学大纲和辅导材料;负责对在职干部进行马克思主义基本理论、特别是中国特色社会主义理论的讲授和辅导;培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和各种形式的专题讲座;负责在职干部理论学习的考试考核工作;承担国家和省下达的科研课题,积极开展理论研究活动;指导各市委讲师团和省直工委讲师团的工作,规范统一全省在职干部理论教育工作。

      二、部门基本情况

      省委讲师团共有预算单位1个,即为团本级。编制人数21人,其中,参照公务员管理的全额补助事业编制19人,全部补助事业编制2人。实有人数26人,其中:在职参公事业人员17人,在职全部补助事业人员1人;离休人员1人;退休参公事业人员6人,退休全部补助事业人员1人。

      第二部分省委讲师团2017年部门预算情况说明

      一、2017年部门预算收支情况说明

      (一)收入预算情况

      2017年省委讲师团收入预算总额为493.93万元,其中:财政拨款收入374.8万元,上年结转119.13万元。较上年预算安排减少85.12万元,主要原因是结转资金的减少。

      (二)支出预算情况

      2017年省委讲师团支出预算总额为493.93万元。其中:

      按支出项目类别划分:基本支出365.65万元,较上年预算安排减少131.26万元,主要原因是退休人员社保统一管理。包括工资福利支出214.57万元、商品和服务支出90.91万元、对个人和家庭的补助60.17万元;项目支出128.28万元,较上年预算安排增加46.14万元,主要原因是项目事务增多。包括商品和服务支出122.80万元、其他资本性支出5.48万元。

      按支出功能科目划分:一般公共服务支出384.81万元,文化体育与传媒支出60.38万元,社会保障和就业支出27.36万元,医疗卫生与计划生育支出15.20万元,住房保障支出6.18万元。

      按支出经济分类划分:工资福利支出214.57万元,商品和服务支出213.71万元,对个人和家庭的补助60.17万元,其他资本性支出5.48万元。

      (三)财政拨款支出情况

      2017年省委讲师团财政拨款支出预算374.80万元,较上年预算安排减少10.8万元。主要原因是退休人员社保统一管理。具体支出情况是:一般公共服务支出327.80万元,社会保障和就业支出27万元,医疗卫生与计划生育支出15.20万元,住房保障支出4.80万元。

      (四)政府性基金情况

      我团2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (五)机关运行经费等重要事项的说明

      2017年部门机关运行费预算90.91万元。比2016年预算增加8.77万元,增长9.65%。

      按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (六)政府采购情况

      2017政府采购总额为4万元,均为政府采购货物预算。

      (七)国有资产占有使用情况

      截至2016年8月31日,部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。

      2017年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

      (八)绩效目标设置情况

      2017年实行绩效目标管理的项目0个。

      二、2017年“三公经费预算情况说明

      2017年省委讲师团“三公”经费年初预算安排10.19万元。其中:

      因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。

      公务接待费3.07万元,与上年相比持平。

      公务用车运行维护费7.12万元,比上年增加0万元。

      公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元。

      第三部分 省委讲师团2017年预算公开表

      

    • 第四部分 名词解释

      一、收入科目

      (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

      (二)上年结转:填列2016年全部结转的资金数,包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

      二、支出科目

      一般公共服务支出:指反映行政单位的基本支出。

      宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

      其他共产党事务支出:反映一般公共服务未包括的一般公共服务支出。

      未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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